营销部管理制度

1. 营销部管理制度

一、    总则\x0d\x0a\x0d\x0a  为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a  销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a  1、  对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  2、  对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  3、  对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  4、  对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a  5、  对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  6、  负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  7、  对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a  二、    销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a  4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a  2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a  4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a  6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a  3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a  5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a  6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a  4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a  5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a  5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a  5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a  6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a  3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a  4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a  7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a  4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a  5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a  三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a  1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a  2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a  3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a  4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a  5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a  6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a  7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a  8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a  9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a  10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a  11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a  12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a  13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a  14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a  15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a  16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a  1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a  12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元\x0d\x0a\x0d\x0a一、    总则\x0d\x0a\x0d\x0a  为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a  销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a  1、  对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  2、  对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  3、  对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  4、  对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a  5、  对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  6、  负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  7、  对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a  二、    销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a  4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a  2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a  4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a  6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a  3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a  5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a  6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a  4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a  5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a  5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a  5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a  6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a  3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a  4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a  7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a  4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a  5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a  三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a  1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a  2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a  3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a  4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a  5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a  6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a  7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a  8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a  9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a  10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a  11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a  12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a  13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a  14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a  15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a  16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a  1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a  12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。

2. 营销部管理制度

营销部管理制度为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、  对销售任务的完成情况负责。

2、  对回款率的完成情况负责。

3、  对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、  对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、  对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、  负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、  对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、    销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

　此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行  

4、发货流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4）库管办理出库手续

5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1）销售员催款

2）销售员填写收款申请单

3）销售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票流程

1）销售员填写开票申请单

2）销售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3）技术部和客户沟通

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货（换货）流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情况周统计表

4）销售情况月统计表

5）销售员工作周统计表

6）销售员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情况统计表

10）区域销售情况统计表

11）每月经销商管理汇总表

12）《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

3. 营销部管理制度

一、    总则\x0d\x0a\x0d\x0a  为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a  销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a  1、  对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  2、  对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  3、  对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  4、  对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a  5、  对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  6、  负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  7、  对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a  二、    销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a  4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a  2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a  4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a  6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a  3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a  5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a  6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a  4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a  5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a  5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a  5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a  6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a  3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a  4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a  7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a  4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a  5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a  三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a  1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a  2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a  3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a  4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a  5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a  6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a  7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a  8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a  9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a  10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a  11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a  12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a  13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a  14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a  15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a  16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a  1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a  12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元\x0d\x0a\x0d\x0a一、    总则\x0d\x0a\x0d\x0a  为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a  销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a  1、  对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  2、  对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  3、  对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  4、  对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a  5、  对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  6、  负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  7、  对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a  二、    销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a  4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a  2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a  4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a  6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a  3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a  5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a  6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a  4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a  5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a  5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a  5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a  6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a  3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a  4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a  7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a  4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a  5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a  三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a  1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a  2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a  3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a  4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a  5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a  6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a  7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a  8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a  9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a  10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a  11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a  12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a  13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a  14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a  15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a  16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a  1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a  12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。

4. 销售部管理制度包括哪些内容

　　销售部规章制度

　　一、办公室环境卫生

　　销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。

　　1.保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

　　2.不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

　　3.不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

　　4.爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

　　5.坚持每日卫生值日制度。

　　二、工作汇报制度

　　1.销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

　　2.外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

　　3.销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。

　　4.每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

　　5.每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

　　6.每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

　　7.每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

　　三、会客制度

　　1.会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

　　2.上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

　　3.准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

　　四、仪容仪表要求

　　1.上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。

　　2.拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。

　　3.男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。

　　4.女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。

　　5.拜访客户前避免吃有异味的事物。

　　6.避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

　　就是酒店的营销部人员，主要工作是研究顾客的需求和促进酒店客源增长的方法。协助酒店做好和当地各单位负责任保持良好的客户关系，宣传企业文化树立酒店形象，包括外欠款回收工作，评估顾客的信誉度，对市场环境和竞争对手的业务状况分析，店内的上下协调工作，及时反馈客人建议等等工作。主要是和顾客沟通

　　各项工作描述
　　1.      如期完成市场营销部总监要求的营业指标，利用销售策略提高营业额；
　　2．处理一般客户订房的函电：电传的回复要在当班时间内完成，书信的回复要在48小时之内完成。
　　3．按计划拜访本地和外地客户，通常每周外出不少于3次，电话联系不少于十五次。每次外出和电
　　话联系应做好书面记录，并于每周末交于市场营销部总监。
　　4．根据酒店的价格政策和客户洽谈业务。一要力求成交，二要达到理想的价格水平。同时要做好
　　业务洽谈的书面记录，并向市场营销部总监汇报。
　　5．带领来店的客户参观饭店的设备和设施，赠送饭店的宣传资料。
　　6．和有关部门班组沟通协调，保证特殊预定的落实。
　　7．处理本市场客人所遇到的疑难问题,尽力满足客人的要求。
　　8．检查会议客人及有特殊要求客人的帐单是否正确，协助财务信用收回有关费用。
　　9．做好会议情况、公司住房情况、长包房情况的统计、汇总以及建档工作，并使档案不断更新，富有条理。
　　10．不断向同行竞争者收集市场信息等资料，与上级协商后作出相应的措施；
　　11. 向客户提供酒店发展的最新信息，对于客户所提出的需求给予适当的回复；
　　12.维护酒店和市场营销销售部的良好职业形象，树立酒店的社会知名度；
　　13.每日总结销售拜访报告，建立客户和其它有关数据的资料库；
　　14.维护酒店的利益，严格遵守酒店的销售和运作规程；
　　15.确定客户对酒店的要求、投诉、意见都已经检查，并回复客户及报告市场营销总监；
　　16.对重要客户的日常或电话拜访及用房情况的预测及统计作出详细的报告；
　　17.每周整理和更新邮寄名录；
　　18.参加由酒店组织的所有促销活动；
　　19.执行其他被委派的相关职务；

5. 营销管理制度有哪些

一、    总则\x0d\x0a\x0d\x0a  为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a  销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a  1、  对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  2、  对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  3、  对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  4、  对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a  5、  对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  6、  负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  7、  对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a  二、    销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a  4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a  2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a  4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a  6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a  3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a  5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a  6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a  4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a  5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a  5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a  5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a  6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a  3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a  4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a  7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a  4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a  5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a  三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a  1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a  2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a  3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a  4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a  5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a  6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a  7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a  8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a  9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a  10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a  11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a  12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a  13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a  14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a  15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a  16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a  1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a  12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元\x0d\x0a\x0d\x0a一、    总则\x0d\x0a\x0d\x0a  为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a  销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a  1、  对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  2、  对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a  3、  对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  4、  对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a  5、  对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  6、  负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a  7、  对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a  二、    销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a  4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a  2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a  4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a  6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a  3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a  3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a  5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a  6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a  4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a  5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a  5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a  4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a  5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a  6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a  3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a  4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a  7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a  3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a  8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a  1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a  2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a  3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a  4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a  5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a  6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a  三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a  1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a  2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a  3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a  4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a  5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a  6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a  7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a  8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a  9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a  10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a  11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a  12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a  13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a  14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a  15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a  16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a  1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a  3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a  11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a  12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a  17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。

6. 销售部门管理制度

比如第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费XX元。第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一） 注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得接受客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；【摘要】
销售部门管理制度【提问】
销售部门管理制度也要根据不同行业来确定，不同行业企业的制度并不相同，我提供你模板，因这个制度是一个体系。【回答】
销售管理制度 - 百度文库  https://wenku.baidu.com/view/b19b179c1cd9ad51f01dc281e53a580217fc50f6.html?fr=aladdin664466&ind=1。【回答】
比如第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费XX元。第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一） 注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得接受客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；【回答】
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1 客户对产品质量的反映；2 客户对价格的反映；3 用户用量及市场需求量；4 对其他品牌的反映和销量；5 同行竞争对手的动态信用；6 新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；（八）退货处理；（ 九）整理经销商和客户的销售资料。第九条 公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条 销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条 销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条 各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第十六条 销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。第十八条 销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条 销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条 销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮助其解决困难。第二十一条 销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。【回答】

7. 销售部门管理制度

1、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。
3、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。
4、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
5、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
6、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
7、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。
8、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
9、扣罚款作为突出贡献奖励基金。
10、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。
11、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。
12、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

8. 销售部门管理制度

　　销售部管理制度
　　1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌；
　　2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司；
　　3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示；
　　4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程；
　　5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺；
　　6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失；
　　7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货；
　　8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任；
　　9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；
　　10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档；
　　11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；
　　12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。